Möte 2026-04-15

Driftbudgeten prognostiserar ett överskott om 1,1 mnkr. Driftkostnaderna redovisar ett underskott om -1,2 mnkr, främst beroende på att prognosen för icke aktiverbara investeringar är större än beräknat. Icke aktiverbara är kostnader som kommer från investeringsbudgeten men har inget värde för investeringen, till exempel saneringskostnader. Intäkterna prognostiseras till 2,3 mnkr, främst beroende på en försäkringsinkomst avseende stöld av koppartak.

Investeringar prognostiserar ett överskott om 8 mnkr. Uppförandet av den nya skorstenen på Nya krematoriet är försenad och beräknas starta först nästa år. Förseningen beror på oklarheter huruvida det behövs ett nytt utsläppsbeslut, eller om åtgärden är en ändring inom det befintliga beslutet. Om det behövs ett nytt beslut är det Länsstyrelsen som handlägger ärendet, och om det rör sig om en ändring är det miljöförvaltningen. Utredningskostnaderna prognostiserar ett överskott om 2 mnkr, och övriga investeringar ett underskott om 2 mnkr beroende på ökade kostnader för larm- och inpasseringssystemet.

Kyrkogårdsnämnden är huvudman för begravningsverksamheten i Stockholm stad och ska verka för att den konfessionsneutrala inriktningen upprätthålls och att alla stockholmare, oavsett livsåskådning, kan erbjudas den begravningsceremoni som önskas. Nämnden äger och förvaltar stadens 12 begravningsplatser, upplåter gravplatser, ställer ceremonilokaler till allmänhetens förfogande samt svarar för stadens krematorier.

I verksamheten finns tre huvudområden: begravningsverksamhet, ansvar för att skydda och bevara kulturhistoriska värden, samt övrig serviceverksamhet, det vill säga skötsel och plantering på enskilda gravar mot ersättning från gravrättsinnehavare. Dessutom ansvarar nämnden för förvaltning av världsarvet Skogskyrkogården i enlighet med Unesco:s konvention om skydd för världens kultur- och naturarv.

En allt mer åldrande befolkning gör att antalet avlidna beräknas öka. Enligt stadens befolkningsprognos beräknas antalet personer som är 80 år och äldre öka kraftigt och vara omkring 39 procent fler 2036 än 2026. Antalet döda förväntas att stiga med omkring 19% mellan 2025 och 2035.

I linje med tidigare år kommer verksamhetens huvudinriktning vara att långsiktigt förvalta och utveckla stadens begravningsuppdrag. I takt med händelser i vår omvärld behöver verksamheten under planperioden också lägga ett stort fokus på en god krisberedskap, för att vara väl förberedda inför en eventuell kris.

Handlingsplan för ett jämställt Stockholm 2030 syftar till att stärka stadens arbete med jämställdhet och riktar sig till samtliga nämnder och bolagsstyrelser. Handlingsplanen sträcker sig till år 2030. Det övergripande målet med handlingsplanen är: Staden säkerställer att stockholmare har lika rättigheter och möjligheter oavsett kön. Handlingsplanen är en av sex handlingsplaner som tillhör Stockholms stads program för de mänskliga rättigheterna.

Kommunstyrelsen har remitterat ärendet Handlingsplan för ett jämställt Stockholm 2030 till kyrkogårdsnämnden för yttrande senast den 24 april 2026.

Stadens styrdokument för evenemangsfrågor, Stockholms stads program för evenemang (dnr 171-1710/2015), föreslås ersättas med ett nytt styrande dokument för nämnders och styrelsers arbete med evenemang. Programmet stärker stadens förmåga att förvalta och att utveckla sin position som evenemangsstad. Programmet ger riktning för hur stadens nämnder och bolag tillsammans ska arbeta långsiktigt och samordnat med evenemangsfrågan med fokus på värdeskapande, hållbar utveckling och livskvalitet för stockholmarna.

Kommunstyrelsen har remitterat ärendet Program för evenemang Stockholms stad till kyrkogårdsnämnden för yttrande senast 12 maj 2026.

Stadsledningskontoret har utrett förutsättningarna för en övergång från pappersbaserad till digital personakt. Personalakterna ska innehålla rätt handlingar, vara uppdaterade och sökbara och tillgången till akterna och överlämning av information ska ske på ett säkert sätt.

Utredningen anser att det bästa alternativet ur ett arkiv- och informationshanteringsperspektiv är en helt digital akt. Alternativet innebär att samtliga förvaltningar i Stockholms stad går över till digitala personalakter vid ett gemensamt datum.

Kommunstyrelsen har remitterat ärendet om Övergång till digital personakt till kyrkogårdsnämnden för yttrande senast den 30 april 2026.

Kyrkogårdsnämnden ges en nulägesbeskrivning över projektets fortskridande utifrån tidsplanen, samt en uppdatering av aktuell projektbudget och identifierade risker.

Patric Rylander, förvaltningschef, informerar om att Jeanette Ekberg, ny chef för ekonomi och administration, tillträder sin tjänst den 19 maj, då avdelningschef Göran Höglund går i pension i juni. I samband med detta blir avdelningen en enhet. Nämndsekreterare Anna Eken avslutar sin tjänst inom förvaltningen den 3 maj, och rekrytering av en ny nämndsekreterare påbörjas då enhetschef för ekonomi och administration är på plats.

Vidare informeras om att skötselsäsongen på stadens begravningsplatser har inletts, och att förvaltningen i och med rekryteringen av säsongsanställda ungefärligen dubblerar sin personalstyrka under denna period. Skogskyrkogårdens dag kommer i år att äga rum den 30 maj, under Mors dag-helgen, då evenemanget flyttats från dess vanliga infallande under hösten. Den 22 maj hålls en salamanderspaning vid Spegeldammen på Skogskyrkogården för allmänheten, och den 3 juni bjuds nämnden in till ett studiebesök på Skogskrematoriet, innan efterföljande nämndsammanträde på Tallumpaviljongen på Skogskyrkogården.

Inga övriga frågor vid detta sammanträde.